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2021年单位决算公开报告

2022-09-09 1957

作者:



四川省冶金地质勘查局

成都地质调查所

2021年度单位决算

2022年9月9日












目录

 

第一部分 单位概况.................................. ................4

 一、职能简介  ...................................................4                  

二、2021年重点工作完成况 .............................  ...........4

三、机构设置情况 ...................................4

第二部分 2021年度单位决算情况说明....... .........................4

一、收入支出决算总体情况说明.....................................4

二、收入决算情况说明.............................................5

三、支出决算情况说明.............................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................12

十、其他重要事项的情况说明......................................13

第三部分 名词解释..................................................13

第四部分 附件......................................................15

第五部分 附表......................................................16

一、收入支出决算总表............................................16

二、收入决算表................................................. 16

三、支出决算表................................................. 16

四、财政拨款收入支出决算总表................................... 16

五、财政拨款支出决算明细表......................................16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................... 16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............ 16

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................. 16

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................... 16

  

 

第一部分 单位概况

   一、职能简介

四川省冶金地质勘查局成都地质调查所,始建于一九五八年。原为中央属事业单位,二OO一年属地化,更名为四川省冶金地质勘查局成都地质调查所。现为四川省政府直属事业单位,四川省冶金地质勘查局下辖单位。

业务范围:承担预算内国家地质勘查、矿产开发、岩土工程、工程地质、环境与水文地质勘察、基础施工、化学分析、测试等。

   二、2021年重点工作完成情况

1.强化制度建设,加强绩效管理,认真组织决算,严格按要求进行编报及审核工作。

2.本年度严格遵照上级部门要求,结合所“补短板、拓市场、保生存”的工作思路,认真组织核算,注重制度建设并严格按照制度执行。总体情况为年末财政决算数为5696.91万元,其中:财政拨款收入2770.25万元,经营收入2926.66万元。弥补经营支出2926.66万元。

三、机构设置情况

根据上级批复的“三定方案”,成调所机关内设8个科室:办公室、党群工作部、人事教育科、财务科(与资产管理科合署办公)、监察审计科(与纪委办公室合署办公)、发展规划与经营管理科、总工办、安全环保科。下设4个直属实体单位:独立法人单位1个:成都双源地质勘查有限责任公司;非法人单位3个:地质勘查院、钻探公司、后勤保障中心。



第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5696.91万元。与2020年相比,收、支总计各减少524.74万元,下降8.43%。主要变动原因是由于疫情原因,导致经营收入降低所致。

图片1.jpg 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 入决算情况说明

2021年本年收入合计5696.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2770.25万元,占48.63%;经营收入2926.66万元,占51.37%。

 图片2.jpg

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2021年本年支出合计5696.91万元,其中:基本支出2770.25万元,占48.63%;经营支出2926.66万元,占51.37% 

 图片3.jpg

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2770.25万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加41.07万元,增加1.50%。主要变动原因是增加离退休一次性补贴拨款。

图片4.jpg

 (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2770.25万元,占本年支出合计的48.63%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加41.07万元,增长1.5%。主要变动原因是增加离退休一次性补贴拨款。 

 图片5.jpg

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2770.25万元,主要用于以下方面:教育支出(类)6.6万元,占0.24%社会保障和就业(类)支出842.65万元,占30.42%卫生健康支出130万元,占4.69%住房保障支出150万元,占5.41%资源勘探工业信息等支出1641.00万元,占59.24%。

图片6.jpg

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2770.25万元,完成预算100%。其中:

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出决算为6.6万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出决算为389.48万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为310.00万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为110.00万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算为33.17万元,完成预算100%

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为130万元,完成预算100%

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为150.00万元,完成预算100%

8.资源勘探工业信息(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):支出决算为1641.00万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2770.25万元,其中:

人员经费2644.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费125.60万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,年初未安排预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2020年无变化。
    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2021年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车2辆、越野车3辆、载货汽车7辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,年初未安排预算。公务接待费支出决算比2020年无变化。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2021年,本单位政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,本单位共有车辆12辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是用于找矿项目发生的运行费。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

(四)预算绩效管理情况

 根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对社会地勘项目等1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评,本单位2021年无特定目标类部门预算项目。

 

 

第三部分 词解释

 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
 2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
  4. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指财政补贴的提高业务培训的拨款。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指财政给离退休人员的经费。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政给在职员工养老保险拨款经费。
   7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政给在职员工职业年金拨款经费。
   8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项):指财政给在职职工养老医疗之外的社会保险费拨款经费。
   9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政给在职职工医疗保险拨款经费
  10.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。
   11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政给在职职工住房公积金拨款经费。
    12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四部分 附件

 

2021年无100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评情况。

  

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


四川省冶金地质勘查局成都地质调查所-2021年决算公开数据.XLS

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